Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011001 | 3.2.2011 | skartovací prístroj SHM 90S | ZENIT v.o.s. | 139,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011002 | 3.2.2011 | Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba | ZENIT v.o.s. | 884,50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011003 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás údržbu na vodovodných a kanalizačných potrubiach, vykurovacích... | SLOBYTERM spol. s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011004 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 102,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011005 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás "Lekársky nález" pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (52 sôb) | Hovanová Mária, MUDr. | 780,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011006 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás tlaè Kalendára kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí na... | Dragannová Anna - dragAnna | 830,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011007 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás odvoz štrku v množstve cca 200 m3 uskladneného v rámci povodní 2010 z... | Verejnoprospešné služby, p.o | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011008 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás poháre a šalky | CORA, Šifra Jozef, Ing. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011009 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty -... | Arendáč Jozef Ing. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011010 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás zameranie èasti pozemku - ZŠ | Geodézia, A-D | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás dátove, telekomunikačné zariadenia | COMCAS, s.r.o. | 517,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011012 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás súpisné čísla - tabuľky | Smaltovňa Mišík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011013 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás informačný plagát | Marek Kollár - firma RICON | 191,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011014 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu podlahy | Pečarka Peter | ||
| Detail | Faktúra došlá | 100002961 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Digital Visions, spol. s.r.o. | 55,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32011 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Štupák Ján Ing. | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000064 | 3.2.2011 | Stravné lístky zamestnanci | Vaša stravovacia,spol. s.r. o. | 5 727,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 3.2.2011 | Poistné ... | Kooperatíva poisťovňa | 1 637,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 718492011 | 3.2.2011 | Spotreba materiálu | AJFA+AVIS | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9101880 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby | Prvá internetová, s.r.o | 17,93 EUR |
