Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3739167022 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 542,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000095 | 11.6.2012 | Fa - náklady za máj 20112 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121842 | 11.6.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 411,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590227851 | 11.6.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 58,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6557722294 | 11.6.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 1 504,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120040 | 11.6.2012 | Za za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" | PIENSTAV, a. s. | 2 142,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120025 | 11.6.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 1 512,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120039 | 11.6.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 3 303,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 149/2012 | 8.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Mária Kirkov a Ing. Ivana Kirkov | 2 230,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012091/2012 | 7.6.2012 | Objednávame si u Vás geodetické zameranie časti pozemku - jeho odčlenenie od p. č. KN-C... | Ing. Oľga Mlynarčíková - Geodézia O.M | 40124037 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 102/2012 | 6.6.2012 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Číslo zmluvy: ZoP/2012/160-BZ | Východoslovenská distribučná, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7205939564 | 6.6.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 618,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412108991 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 58,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109154 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 622,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109169 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109186 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 164,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109192 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109193 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 115,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109195 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 78,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2012 | 6.6.2012 | Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR |