Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012113 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | Fa za podané pohostenie z príležitosti Dňa matiek | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 351,50 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 2012113 - scan, Veľkosť: 411.05 kB,
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 17. 5. 2012, Dátum splatnosti 17. 5. 2012,
|
|||||||
| Dodatok 2 k zmluve 334/2010 | Zmluva Odberateľská | 18. 5. 2012 | Dodatok 2 k zmluve o dielo č. 334/2010 - realizácia stavby: "Revitalizácia verejných... | PIENSTAV, a. s. | 1 328 493,11 PLN | ||
|
K stiahnutiu: Dodatok 2 k zmluve 334/2010, Veľkosť: 993.21 kB,
Dátum zverejnenia 18. 5. 2012,
Dátum účinnosti 19. 5. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| 2012072 | Faktúra došlá | 18. 5. 2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 193,43 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 2012072 - scan, Veľkosť: 735.61 kB,
Dátum zverejnenia 18. 5. 2012,
Dátum vystavenia 9. 5. 2012, Dátum splatnosti 9. 6. 2012,
|
|||||||
| 2120502 | Faktúra došlá | 18. 5. 2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 2120502 - scan, Veľkosť: 1.25 MB,
Dátum zverejnenia 18. 5. 2012,
Dátum vystavenia 9. 5. 2012, Dátum splatnosti 8. 6. 2012,
|
|||||||
| Dodatok 2 k zmluve 221a/2010 | Zmluva Odberateľská | 2. 5. 2012 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | SMER-SD | 31801242 | 72,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: Dodatok 2 k zmluve 221a/2010, Veľkosť: 435.16 kB,
Dátum zverejnenia 2. 5. 2012,
Dátum účinnosti 3. 5. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| 10120031 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestava MŠH SĽ" za mesiac apríl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 147 439,76 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 10120031 - scan, Veľkosť: 542.21 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 10. 5. 2012, Dátum splatnosti 9. 7. 2012,
|
|||||||
| 20121610 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 20121610 - scan, Veľkosť: 523.93 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 9. 5. 2012, Dátum splatnosti 18. 5. 2012,
|
|||||||
| 2012075 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 2012075 - scan, Veľkosť: 567.51 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 12. 4. 2012, Dátum splatnosti 12. 5. 2012,
|
|||||||
| 20121627 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac apríl... | EKOS, s. r. o. | 26 198,34 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 20121627 - scan, Veľkosť: 3.73 MB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 10. 5. 2012, Dátum splatnosti 19. 5. 2012,
|
|||||||
| 9215083 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 9215083 - scan, Veľkosť: 660.56 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 11. 5. 2012, Dátum splatnosti 25. 5. 2012,
|
|||||||
| 9215082 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za Internet Start Multi 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 9215082 - scan, Veľkosť: 617.45 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 11. 5. 2012, Dátum splatnosti 25. 5. 2012,
|
|||||||
| 2012000078 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa - náklady za apríl 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 2012000078 - scan, Veľkosť: 448.54 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 30. 4. 2012, Dátum splatnosti 31. 5. 2012,
|
|||||||
| 43/2012 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 2. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 43/2012 - scan, Veľkosť: 685.99 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 11. 5. 2012, Dátum splatnosti 25. 5. 2012,
|
|||||||
| 20121608 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ | EKOS, s. r. o. | 10 332,36 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 20121608 - scan, Veľkosť: 548.08 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 9. 5. 2012, Dátum splatnosti 18. 5. 2012,
|
|||||||
| 9000597963 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za poštové služby za obdobie apríl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 195,80 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 9000597963 - scan, Veľkosť: 722.12 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 10. 5. 2012, Dátum splatnosti 10. 5. 2012,
|
|||||||
| 12216 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 12216 - scan, Veľkosť: 638.63 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 10. 5. 2012, Dátum splatnosti 20. 5. 2012,
|
|||||||
| 4590221523 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,70 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 4590221523 - scan, Veľkosť: 633.88 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia 10. 5. 2012, Dátum splatnosti 24. 5. 2012,
|
|||||||
| 7297447220 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 031,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 7297447220 - scan, Veľkosť: 602.52 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 7297447081 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 7297447081 - scan, Veľkosť: 569.92 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 7297447276 | Faktúra došlá | 16. 5. 2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: Fa 7297447276 - scan, Veľkosť: 574.03 kB,
Dátum zverejnenia 16. 5. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||